一、新车采购入库流程？

新车采购入库是指将新购买的车辆入库并登记到企业的资产清单中的流程。以下是一般的新车采购入库流程：

1. 采购计划：根据企业的需求和预算，制定车辆采购计划，并确定需要购买的车辆数量和型号。

2. 供应商选择：通过招标、询价等方式选择合适的供应商，并与供应商达成采购协议。

3. 采购订单：根据与供应商达成的协议，制定采购订单，明确车辆的型号、数量、价格、交付时间等细节，并与供应商签订正式的采购合同。

4. 货款支付：根据采购合同的约定，按照合同金额和付款方式，及时支付车辆的货款。

5. 车辆交付：供应商按照约定的时间和地点将车辆交付给企业，并提供相应的交付单据和车辆相关的证明文件。

6. 车辆验收：企业对交付的车辆进行验收，检查车辆的外观、内饰、配件、功能等是否符合合同要求和预期。

7. 入库登记：验收合格的车辆，由仓库人员将车辆入库，并进行详细的登记，包括车辆型号、车牌号、发动机号、车架号、购买日期、供应商等信息。

8. 资产登记：企业将入库的车辆登记到资产清单中，包括车辆的编号、名称、型号、购买价值等信息。

9. 车辆保险：根据企业的要求和政策，为新车购买相应的保险，确保车辆在使用过程中的安全和保障。

10. 车辆配发或分配：根据企业的需要和规定，将新车配发给相应的使用部门或人员，并进行相应的记录和登记。

以上是一般的新车采购入库流程，具体的流程和步骤可能会因企业的规模、行业和管理要求而有所不同。企业可以根据实际情况进行调整和完善。

二、生鲜蔬菜采购入库流程？

流程一般包括以下几个步骤：

1. 采购计划：根据库存情况和销售计划，制定生鲜蔬菜的采购计划。

2. 采购申请：根据采购计划，向供应商提出采购申请，确定采购的品种、数量、价格和到货时间等。

3. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购的具体细节，如质量标准、价格、付款方式等。

4. 采购下单：根据谈判结果，向供应商下单，并确定交货方式和时间。

5. 到货验收：生鲜蔬菜到货后，对其进行验收，包括数量、质量、规格等。

6. 入库存储：将验收合格的生鲜蔬菜入库存储，并做好标识和记录。

7. 库存管理：对库存的生鲜蔬菜进行管理，包括库存盘点、库存调整、库存预警等。

8. 出库销售：根据销售计划，将生鲜蔬菜出库销售，并做好出库记录。

三、聚水潭采购入库流程？

1 具体采购入库流程如下：①采购计划——②询价比价——③选定供应商——④签订合同——⑤采购验收——⑥入库处理2 上述流程中，是经过多个环节的。首先，需要提出采购计划；接着，进行询价比价，并且选定合适的供应商；然后，签订正式的合同；接下来，在采购验收过程中，对货物进行质量检查；最后，进行入库处理。3 除此之外，聚水潭对采购入库流程还有一些特殊的要求，比如对材料品质、质量、价格、供应周期等方面的控制要求，需要进行全程跟踪管理。只有这样，才能保证采购入库流程的顺畅实施。

四、采购入库流程和财务做账流程？

根据付款时机的不同，主要有两种采购入库类型：现购和赊购

①现购：一手交钱，一手交货，货款当面结清。

②赊购：购销双方利用商业信用交易，先接收货物，再支付账款。

现购就像我们去超市买东西，想要把商品拿走，必须先支付。赊购就像我们小时候去隔壁王叔叔的小卖部买雪糕，先记账，等拿到零花钱了再补上。

企业与企业之间的采购行为，赊购比较常见，购销双方基于采购合同送货，到达账期后，再支付采购账款。赊购模式下，因为钱货不同步，在进行财务记账时，就会出现应付账款和暂估入库等一系列财务行为。

采购入库业务与财务全流程（赊购）

①采购员发起采购申请，审批通过后，开始和供应商谈判、签合同；

②有些采购需要支付预付款，供应商才发货，这时，需要先向财务申请支付预付款；

③供应商送货到指定仓库，仓库收货入库后，财务以入库明细做暂估入库，核算存货成本；

④供应商的发票送达财务以后，生成应付单冲暂估，出纳基于应付单给供应商支付余款。

在财务处理的过程中，预付款、应付款、付款和存货都会生成对应的总账凭证。

02 退供应商与财务核算全流程

如果采购的商品卖不动，或者出现了质量问题，按照采购合同约定，如果供应商愿意接收退货的话，可以对商品进行退供应商。退供应商是采购入库的逆向流程，即公司将商品发给供应商，供应商把钱退给公司。

▲退供应商业务与财务全流程（赊购）

①采购员发起退供应商申请，在系统中创建退供单，退供单一般需要指定退供的批次，可以基于原采购入库单创建，也可以基于商品的批次库存创建；

②仓库接到退供单以后，按照需要退供的商品明细拣货发货，发货明细回传采购系统；

③供应商收到商品以后，办理退款（前提是已经收到了企业的采购付款）；

④财务基于发货明细对应付账款进行冲红处理，并生成总账凭证

▲采购入库单据流向

①采购员创建采购订单后，采购系统中会生成一张采购单，记录向供应商采购的商品和采购成本等信息；

②库房收到供应商的来货后操作入库，会生成仓库的入库单，记录实际入库的商品批次、数量信息，此入库信息也会同步给采购系统和财务系统；

③财务系统基于入库明细和采购成本生成向供应商付款的应付单，应付单记录应该向供应商支付的款项，以及已经支付和结算的款项信息；

④到账期后，需要向供应商付款，采购员（或财务）会基于应付单提交付款申请，申请财务付款。付款申请单记录本次需要向供应商支付的款项，需要关联应付单；

⑤财务出纳基于付款申请单x向供应商支付应付账款，生成付款单，并将付款单与发票进行核销。付款单记录付款人、付款金额和付款方式等信息。

五、nc系统入库新增流程？

进入NC系统，供应链。。。库存管理。。入库业务。。。采购入库（双击），进入界面，点菜单栏上的业务类型下的**公司采购业务按钮，点击新增按钮，选择点击采购到货按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。

六、金蝶云星空采购入库下推流程？

金蝶云星空采购入库下推的流程如下：1. 登录金蝶云星空系统，进入采购模块。2. 创建采购订单，填写相关的采购信息，如供应商、物料、数量等。3. 提交采购订单，并等待供应商确认。4. 供应商确认订单后，生成入库通知单。5. 进入入库通知单，点击“下推”按钮。6. 在下推页面，选择下推类型为“采购入库”。7. 系统会根据采购订单的信息自动生成入库单，并显示在入库单列表中。8. 检查入库单的信息，如物料、数量等是否正确，并进行必要的修改。9. 确认无误后，提交入库单并进行入库操作。10. 在入库操作中，根据入库单的信息进行货物的接收和上架操作。11. 完成入库后，系统会自动更新库存数量并生成相应的入库凭证。

七、金蝶系统采购入库暂估入库怎么做？

单到回冲，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到回冲的既定方法，生成原暂估的单据对应的红字回冲单据，同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。

单到补差，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到补差的既定方法，生成暂估与发票结算价的差异额，自动生成暂估补差单，继而可以根据补差单生成补差凭证。

在用友系软件中，叫“结算”；在金蝶系软件中，叫“勾稽”。ERP软件使用差异：单到回冲或者月初回冲，系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。

单到补差，系统只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字的入库单。

如果使用了ERP软件，强烈建议使用单到补差，这样，系统不会自动生成入库单，净化采购系统的单据均为实际业务单据，否则入库单就乱了。而且，如果暂估单据很多的情况，会导致采购系统的红蓝字单据泛滥，烦得很。

八、智赢系统采购流程？

采购流程的步骤是六步，不是八步，具体流程如下：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商

（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）。

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

九、采购入库的操作流程是怎样的？

直接下载个象过河仓库管理软件操作流程:采购入库----销售出库----查询中心，库存统计----经营报表统计功能模块:

1、采购单、采购退货单

2、销售单、销售退货单

3、报损单、报溢单、成本调价单

4、调拨单、组装单、盘点单

5、收款单、付款单

6、一般费用单、其他收入单、内部转款单

7、固定资产购置、折旧、变卖

8、调帐业务（现金银行、应收应付增加与减少）

9、库存上下限设置

10、会计凭证 查询模块 1、采购查询 采购统计•按商品 采购统计•按供应商 采购统计•按仓库 采购退货统计•按商品 采购退货统计•按供应商 采购退货统计•按仓库 2、销售查询 销售统计•按商品 销售统计•按客户 销售统计•按仓库 销售退货统计•按商品 销售退货统计•按客户 销售退货统计•按仓库 3、库存查询 库存数量查询 库存分布查询 报损统计 报溢统计 同价调拨统计 变价调拨统计 成本调价统计 拆装组合统计 4、往来查询 应收应付 往来对帐 往来账超期报警 信用额度报警 客户回款统计 5、财务查询 客户创利统计 职员创利统计 现金银行余额表 费用统计表 资产负债表 资产平衡表。

十、f6智慧门店怎样用采购入库？

1. 登录系统，进入采购入库单据录入界面。

2. 选择录入新单据，填写相关信息，包括入库日期、供应商、采购单号、入库仓库等。

3. 在单据明细中，输入入库的商品信息，包括商品编号、名称、规格、单位、数量、单价、金额等。

4. 确认单据信息无误后，保存单据。

5. 审核单据，确认单据信息无误后，将单据状态修改为已审核。

6. 如果需要，可以打印出入库单据。

7. 将商品放置到相应的库位中。

8. 更新库存数量，将入库商品数量加到库存数量中。

9. 完成采购入库单据录入